| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE IZC0D65 DE USO DA SEC DA SAUDE, CFE ANEXO. | 260,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE IZC0D65 DE USO DA SEC DA SAUDE, CFE ANEXO. | 260,32 | ||
| 15/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE IZC0D65 DE USO DA SEC DA SAUDE, CFE ANEXO. | 260,32 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1795/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,16 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1795/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,16 | ||
| TOTAL | 260,32 | 260,32 | 260,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
