| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA |
| Número do empenho: | 1809 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carga de gás P45 Kgs Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 796/2023,ANEXA. | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | Carga de gás P45 Kgs Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 796/2023,ANEXA. | 430,00 | ||
| 21/03/2023 | Carga de gás P45 Kgs Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 796/2023,ANEXA. | 430,00 | ||
| 21/03/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1809/2023, 6772 - GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 5,16 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1809/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856507 | 424,84 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 21/03/2023 | 5,16 | Lançada | |
| TOTAL | 5,16 |
