| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1833 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Flexível caixa Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281, CFE OC. NR 813/2023,ANEXA. | 38,00 | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Flexível caixa Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281, CFE OC. NR 813/2023,ANEXA. | 76,00 | ||
| 23/03/2023 | Flexível caixa Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281, CFE OC. NR 813/2023,ANEXA. | 76,00 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1833/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
