| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MT COMERCIO E LOCACOES LTDA |
| Número do empenho: | 1844 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS- QUENTE E FRIO. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE RI NR 820/2023,ANEXA. PREGÃO 10/2023. CONTRATO NR 62/2023. | 5.667,00 | 5.667,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS- QUENTE E FRIO. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE RI NR 820/2023,ANEXA. PREGÃO 10/2023. CONTRATO NR 62/2023. | 5.667,00 | ||
| 04/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS- QUENTE E FRIO. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE RI NR 820/2023,ANEXA. PREGÃO 10/2023. CONTRATO NR 62/2023. | 5.667,00 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1844/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.667,00 | ||
| TOTAL | 5.667,00 | 5.667,00 | 5.667,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
