| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRISAR CLIMATIZACAO COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTD |
| Número do empenho: | 1845 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS.QUENTE E FRIO. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO E 04 DE 24000 BTUS- QUENTE E FRIO. PARA USO NO AUDITORIO MUNIC MICHELE PRATES.CFE OC. NR 819/2023,ANEXA. | 22.486,00 | 22.486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS.QUENTE E FRIO. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO E 04 DE 24000 BTUS- QUENTE E FRIO. PARA USO NO AUDITORIO MUNIC MICHELE PRATES.CFE OC. NR 819/2023,ANEXA. | 22.486,00 | ||
| 17/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS.QUENTE E FRIO. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO E 04 DE 24000 BTUS- QUENTE E FRIO. PARA USO NO AUDITORIO MUNIC MICHELE PRATES.CFE OC. NR 819/2023,ANEXA. | 22.486,00 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1845/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 22.486,00 | ||
| TOTAL | 22.486,00 | 22.486,00 | 22.486,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
