| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIANA WINCK DORNELLES MAGALSKI |
| Número do empenho: | 1852 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICIPIO 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1250 BOMBA DE CHIMARRÃO- 1250 CUIAS DE MADEIRAS- COR ROSA- 1250 TAPA ERVA EM ACRILICO. CFE OC. NR 836/2023,ANEXA. CONTRATO 73/2023- CARTA CONVITE 08/2023. | 65.625,00 | 65.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1250 BOMBA DE CHIMARRÃO- 1250 CUIAS DE MADEIRAS- COR ROSA- 1250 TAPA ERVA EM ACRILICO. CFE OC. NR 836/2023,ANEXA. CONTRATO 73/2023- CARTA CONVITE 08/2023. | 65.625,00 | ||
| 08/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1250 BOMBA DE CHIMARRÃO- 1250 CUIAS DE MADEIRAS- COR ROSA- 1250 TAPA ERVA EM ACRILICO. CFE OC. NR 836/2023,ANEXA. CONTRATO 73/2023- CARTA CONVITE 08/2023. | 65.625,00 | ||
| 12/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1852/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 65.625,00 | ||
| TOTAL | 65.625,00 | 65.625,00 | 65.625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
