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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1856 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Papel adesivo 9,00 18,00
1.00 Caneta tecido 6,90 6,90
2.00 Velcro 3,50 7,00
35.00 Folha de plástico para catálogo 0,20 7,00
2.00 Lã Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 18,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 Papel adesivo Caneta tecido Velcro Folha de plástico para catálogo Lã Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 74,90
18/04/2023 Papel adesivo Caneta tecido Velcro Folha de plástico para catálogo Lã Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 74,90
19/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1856/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 74,90
TOTAL 74,90 74,90 74,90
SALDO A PAGAR 0,00