| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1878 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Compressa não aderente c/ 10 unidades | 3,00 | 30,00 |
| 4.00 | Curativo adesivo c/ 10 unidades | 7,98 | 31,92 |
| 2.00 | Curativo c/ 10 unidades Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, cfe oc. nr 843/2023,anexa. | 9,98 | 19,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Compressa não aderente c/ 10 unidades Curativo adesivo c/ 10 unidades Curativo c/ 10 unidades Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, cfe oc. nr 843/2023,anexa. | 81,88 | ||
| 18/04/2023 | Compressa não aderente c/ 10 unidades Curativo adesivo c/ 10 unidades Curativo c/ 10 unidades Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, cfe oc. nr 843/2023,anexa. | 81,88 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1878/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856522 | 81,88 | ||
| TOTAL | 81,88 | 81,88 | 81,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
