| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 1882 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PASCOA 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20KG DE PIRULITO. PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- PASCOA 2023, CFE OC. NR 835/2023,ANEXA. | 399,40 | 399,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20KG DE PIRULITO. PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- PASCOA 2023, CFE OC. NR 835/2023,ANEXA. | 399,40 | ||
| 03/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20KG DE PIRULITO. PARA DISTRIBUIÇÃO PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA- PASCOA 2023, CFE OC. NR 834/2023,ANEXA. | 399,40 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1882/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856512 | 399,40 | ||
| TOTAL | 399,40 | 399,40 | 399,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
