| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 1887 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Álcool 70% c/ 01 litro Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV, CFE OC. NR 865/2023,ANEXA. | 9,40 | 28,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | Álcool 70% c/ 01 litro Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV, CFE OC. NR 865/2023,ANEXA. | 28,20 | ||
| 27/03/2023 | Álcool 70% c/ 01 litro Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV, CFE OC. NR 865/2023,ANEXA. | 28,20 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1887/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 28,20 | ||
| TOTAL | 28,20 | 28,20 | 28,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
