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Exercício: 2023
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO	Exportar os Dados

Número do empenho:	194	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DA SEC DE ASST SOCIAL, EXERCICIO DE 2023- 55 35521065.		1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DA SEC DE ASST SOCIAL, EXERCICIO DE 2023- 55 35521065.	1.000,00
11/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DA SEC DE ASST SOCIAL, EXERCICIO DE 2023- 55 35521065.		80,59
13/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 194/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,59
10/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DA SEC DE ASST SOCIAL, EXERCICIO DE 2023- 55 35521065.		81,78
16/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 194/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			81,78
16/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DA SEC DE ASST SOCIAL, EXERCICIO DE 2023- 55 35521065.		82,87
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 194/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			82,87
13/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DA SEC DE ASST SOCIAL, EXERCICIO DE 2023- 55 35521065.		80,97
14/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 194/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,97
11/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DA SEC DE ASST SOCIAL, EXERCICIO DE 2023- 55 35521065.		82,41
12/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 194/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			82,41
20/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DA SEC DE ASST SOCIAL, EXERCICIO DE 2023- 55 35521065.		81,27
20/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 194/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			81,27
12/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DA SEC DE ASST SOCIAL, EXERCICIO DE 2023- 55 35521065.		82,31
12/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 194/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			82,31
22/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DA SEC DE ASST SOCIAL, EXERCICIO DE 2023- 55 35521065.		80,97
22/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 194/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,97
13/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DA SEC DE ASST SOCIAL, EXERCICIO DE 2023- 55 35521065.		82,38
15/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 194/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			82,38
10/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DA SEC DE ASST SOCIAL, EXERCICIO DE 2023- 55 35521065.		80,59
11/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 194/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,59
13/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DA SEC DE ASST SOCIAL, EXERCICIO DE 2023- 55 35521065.		88,91
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 194/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			88,91
30/11/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR	-94,95
TOTAL		905,05	905,05	905,05
SALDO A PAGAR				0,00