| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 1955 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lâmpada LED 9W Finalidade: Para uso na Secretaria, CFE OC. NR 920/2023,ANEXA. | 12,50 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Lâmpada LED 9W Finalidade: Para uso na Secretaria, CFE OC. NR 920/2023,ANEXA. | 25,00 | ||
| 30/03/2023 | Lâmpada LED 9W Finalidade: Para uso na Secretaria, CFE OC. NR 920/2023,ANEXA. | 25,00 | ||
| 03/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1955/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850904 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
