| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1962 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr Gestão SUAS IGD-Gestão Descentralização SUAS-União (RV 1013) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Prestação de serviço de capacitação na execução e planejamento dos recursos federais vinculados ao SUAS Finalidade: Para capacitação no dia 04/04/2023 sobre execução e planejamento dos recursos federais vinculados ao SUAS | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Prestação de serviço de capacitação na execução e planejamento dos recursos federais vinculados ao SUAS Finalidade: Para capacitação no dia 04/04/2023 sobre execução e planejamento dos recursos federais vinculados ao SUAS | 270,00 | ||
| 05/04/2023 | Prestação de serviço de capacitação na execução e planejamento dos recursos federais vinculados ao SUAS Finalidade: Para capacitação no dia 04/04/2023 sobre execução e planejamento dos recursos federais vinculados ao SUAS | 270,00 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1962/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
