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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	20	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.	4.000,00
12/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		686,82
13/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			686,82
18/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		196,84
18/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			196,84
24/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		266,52
25/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			266,52
31/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		179,36
01/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,36
07/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		686,25
07/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		703,90
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			686,25
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			703,90
14/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		383,36
14/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		678,43
15/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			383,36
15/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			678,43
23/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		218,52
24/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			218,52
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00