| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 201 | Data de lançamento: | 10/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de dedetização Finalidade: Para dedetização das UBS da Sede e de Bom Plano., CFE OC. NR 52/2023,ANEXA. | 570,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | Serviço de dedetização Finalidade: Para dedetização das UBS da Sede e de Bom Plano., CFE OC. NR 52/2023,ANEXA. | 570,00 | ||
| 13/01/2023 | Serviço de dedetização Finalidade: Para dedetização das UBS da Sede e de Bom Plano., CFE OC. NR 52/2023,ANEXA. | 570,00 | ||
| 13/01/2023 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 201/2023, 1283 - DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME | 19,21 | ||
| 19/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 201/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 550,79 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 13/01/2023 | 19,21 | Lançada | |
| TOTAL | 19,21 |
