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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	204	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.47.22.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2023, CFE ANEXO.	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2023, CFE ANEXO.	50.000,00
11/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2023, CFE ANEXO.		8.948,38
11/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.948,38
13/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2023, CFE ANEXO.		8.912,27
13/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.912,27
08/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2023, CFE ANEXO.		8.607,11
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.607,11
12/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2023, CFE ANEXO.		10.004,95
12/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.004,95
11/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2023, CFE ANEXO.		9.696,25
11/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.696,25
20/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2023, CFE ANEXO.		3.831,04
20/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.831,04
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SALDO A PAGAR				0,00