| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO - VARIEDADES |
| Número do empenho: | 213 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Balão Finalidade: Para consumo na campanha de vacinação na UBS., cfe oc. nr 61/2023,anexa. | 14,90 | 29,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | Balão Finalidade: Para consumo na campanha de vacinação na UBS., cfe oc. nr 61/2023,anexa. | 29,80 | ||
| 12/01/2023 | Balão Finalidade: Para consumo na campanha de vacinação na UBS., cfe oc. nr 61/2023,anexa. | 29,80 | ||
| 13/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 29,80 | ||
| TOTAL | 29,80 | 29,80 | 29,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
