| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILO ALFONSO KARLING ME |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cimento CP II c/ 50 Kgs | 43,00 | 86,00 |
| 2.00 | Cal | 17,00 | 34,00 |
| 0.53 | Areia Finalidade: Para manutenção da UBS de Bom Plano | 199,00 | 105,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | Cimento CP II c/ 50 Kgs Cal Areia Finalidade: Para manutenção da UBS de Bom Plano | 225,47 | ||
| 05/04/2023 | Cimento CP II c/ 50 Kgs Cal Areia Finalidade: Para manutenção da UBS de Bom Plano | 225,47 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2130/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853967 | 225,47 | ||
| TOTAL | 225,47 | 225,47 | 225,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
