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Exercício: 2023
Nome do Credor: BOA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2148	Data de lançamento:	28/03/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM CJTO DE CORTINA LAMINADA BRANCA COM ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 929/2023,ANEXA.PGTO DA INSTALAÇÃO.	1.700,00	1.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM CJTO DE CORTINA LAMINADA BRANCA COM ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 929/2023,ANEXA.PGTO DA INSTALAÇÃO.	1.700,00
18/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM CJTO DE CORTINA LAMINADA BRANCA COM ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 929/2023,ANEXA.PGTO DA INSTALAÇÃO.		1.700,00
18/04/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 2148/2023, 7476 - BOA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA			81,60
19/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.618,40
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	18/04/2023	81,60		Lançada
TOTAL		81,60