| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 2153 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SMEC ESCOLA SONHO MEU,EXERCICIO DE 2023. | 955,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SMEC ESCOLA SONHO MEU,EXERCICIO DE 2023. | 955,00 | ||
| 28/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SMEC ESCOLA SONHO MEU,EXERCICIO DE 2023. | 119,66 | ||
| 03/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 119,66 | ||
| 27/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SMEC ESCOLA SONHO MEU,EXERCICIO DE 2023. | 549,57 | ||
| 02/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 549,57 | ||
| 30/11/2023 | POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR | -285,77 | ||
| TOTAL | 669,23 | 669,23 | 669,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
