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Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2165	Data de lançamento:	28/03/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.	50.000,00
10/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		11.294,10
11/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.294,10
17/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		7.675,29
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.675,29
20/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		6.911,44
20/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		9.743,36
20/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		5.362,04
24/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.911,44
24/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.743,36
24/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.362,04
02/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		5.027,16
02/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		3.336,78
02/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		232,12
02/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		342,38
02/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		3.139,43
02/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		1.218,63
02/05/2023	POR SER VALOR INDEVIDO		-5.027,16
03/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.218,63
03/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.139,43
03/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.336,78
03/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			232,12
03/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			342,38
12/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		585,97
12/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		158,46
16/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			158,46
16/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			585,97
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SALDO A PAGAR				0,00