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Exercício: 2023
Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2182	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 11/023- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 RECAPAGENS DE PNEU 1400X24 BORRACHUDO QUENTE. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 826/2023. PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2023. CONTRATO 68/2023.	15.552,00	15.552,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 RECAPAGENS DE PNEU 1400X24 BORRACHUDO QUENTE. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 826/2023. PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2023. CONTRATO 68/2023.	15.552,00
28/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 RECAPAGENS DE PNEU 1400X24 BORRACHUDO QUENTE. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 826/2023. PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2023. CONTRATO 68/2023.		15.552,00
28/04/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 2182/2023, 7914 - F VACHILESKI & CIA LTDA			746,49
16/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.805,51
TOTAL		15.552,00	15.552,00	15.552,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	28/04/2023	746,49		Lançada
TOTAL		746,49