| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 2184 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 BANDEIJAS DE PLASTICO DE 07 LTS. REPASSE EM FORMA DE DOAÇÃO CFE LM NR 3104/2023- CONTRATO NR 83/2023. OC. NR 966/2023.DISPENSA 20/2023.SOC DAMAS SEMPRE UNIDAS ALTA UNIÃO. | 497,50 | 497,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 BANDEIJAS DE PLASTICO DE 07 LTS. REPASSE EM FORMA DE DOAÇÃO CFE LM NR 3104/2023- CONTRATO NR 83/2023. OC. NR 966/2023.DISPENSA 20/2023.SOC DAMAS SEMPRE UNIDAS ALTA UNIÃO. | 497,50 | ||
| 18/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 BANDEIJAS DE PLASTICO DE 07 LTS. REPASSE EM FORMA DE DOAÇÃO CFE LM NR 3104/2023- CONTRATO NR 83/2023. OC. NR 966/2023.DISPENSA 20/2023.SOC DAMAS SEMPRE UNIDAS ALTA UNIÃO. | 497,50 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 497,50 | ||
| TOTAL | 497,50 | 497,50 | 497,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
