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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2185	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE TETO. REPASSE EM FORMA DE DOAÇÃO CFE LM NR 3104/2023- CONTRATO NR 84/2023. OC. NR 967/2023.DISPENSA 20/2023.SOC DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DE ALTA UNIÃO.	799,90	799,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE TETO. REPASSE EM FORMA DE DOAÇÃO CFE LM NR 3104/2023- CONTRATO NR 84/2023. OC. NR 967/2023.DISPENSA 20/2023.SOC DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DE ALTA UNIÃO.	799,90
18/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE TETO. REPASSE EM FORMA DE DOAÇÃO CFE LM NR 3104/2023- CONTRATO NR 84/2023. OC. NR 967/2023.DISPENSA 20/2023.SOC DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DE ALTA UNIÃO.		799,90
18/04/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 2185/2023, 4166 - LOJAS QUERO QUERO SA			9,60
19/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2185/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			790,30
TOTAL		799,90	799,90	799,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	18/04/2023	9,60		Lançada
TOTAL		9,60