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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	2187	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMP- EMP PARA PAG. REPASSE EM FORMA DE DOAÇÃO CFE LM NR 3104/2023- CONTRATO NR 81/2023. OC. NR 964/2023.DISPENSA 20/2023.12 PANOS PRATO-12 TOALHAS ROSTO- 30 PRATOS- 30 FACAS- 30 GARFOS. PARA SOC DE DAMAS DE ALTA UNIÃO.	1.398,90	1.398,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	PELA DESPESA EMP- EMP PARA PAG. REPASSE EM FORMA DE DOAÇÃO CFE LM NR 3104/2023- CONTRATO NR 81/2023. OC. NR 964/2023.DISPENSA 20/2023.12 PANOS PRATO-12 TOALHAS ROSTO- 30 PRATOS- 30 FACAS- 30 GARFOS. PARA SOC DE DAMAS DE ALTA UNIÃO.	1.398,90
24/04/2023	PELA DESPESA EMP- EMP PARA PAG. REPASSE EM FORMA DE DOAÇÃO CFE LM NR 3104/2023- CONTRATO NR 81/2023. OC. NR 964/2023.DISPENSA 20/2023.12 PANOS PRATO-12 TOALHAS ROSTO- 30 PRATOS- 30 FACAS- 30 GARFOS. PARA SOC DE DAMAS DE ALTA UNIÃO.		1.398,90
24/04/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 2187/2023, 5979 - COOPERATIVA A 1			16,79
25/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2187/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.382,11
TOTAL		1.398,90	1.398,90	1.398,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	24/04/2023	16,79		Lançada
TOTAL		16,79