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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2195	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.	10.000,00
27/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.		315,00
27/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.		2.520,00
02/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.520,00
02/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			315,00
03/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.		540,00
03/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.		450,00
08/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.		2.860,00
10/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.		3.150,00
10/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.		165,00
10/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			450,00
10/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			540,00
10/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.150,00
10/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			165,00
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.860,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00