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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	22	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.	4.000,00
12/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		730,76
13/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,76
18/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		402,83
23/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			402,83
24/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		308,87
25/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			308,87
31/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		412,40
01/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			412,40
07/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		236,15
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			236,15
14/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		658,72
15/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			658,72
23/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		771,93
24/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			771,93
28/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		265,21
28/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		213,13
01/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			265,21
01/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			213,13
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00