| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO |
| Número do empenho: | 2258 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Associação Hospitalar Benef. Santo Antonio - T.Por | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Manutenção Atividades Assoc. Hosp.Benef. Santo Antonio T. Portela | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL DE TTE PORTELA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2023, DE ACORDO COM LM NR 3091/2023 E RI NR 10468/2023,ANEXA. | 141.667,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL DE TTE PORTELA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2023, DE ACORDO COM LM NR 3091/2023 E RI NR 10468/2023,ANEXA. | 141.667,00 | ||
| 03/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL DE TTE PORTELA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2023, DE ACORDO COM LM NR 3091/2023 E RI NR 10468/2023,ANEXA. | 141.667,00 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2258/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 141.667,00 | ||
| TOTAL | 141.667,00 | 141.667,00 | 141.667,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
