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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOELTON PICCININI 75052075049	Exportar os Dados

Número do empenho:	2259	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.	3.000,00
22/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.		1.650,00
26/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850909			1.650,00
14/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.		1.350,00
17/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850935			1.350,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00