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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2266	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.	3.000,00
14/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		358,33
17/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2266/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			358,33
19/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		504,98
20/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2266/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			504,98
26/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		507,26
26/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2266/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			507,26
03/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		215,36
10/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2266/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			215,36
11/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		471,93
16/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2266/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			471,93
18/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		584,54
22/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2266/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			584,54
24/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		157,16
24/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		137,69
25/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2266/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			157,16
25/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2266/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,69
30/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		62,75
01/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2266/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,75
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00