| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME |
| Número do empenho: | 229 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Tonner compatível HP | 75,00 | 225,00 |
| 4.00 | Refil tintas Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde., CFE OC. NR 76/2023,ANEXA. | 75,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | Tonner compatível HP Refil tintas Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde., CFE OC. NR 76/2023,ANEXA. | 525,00 | ||
| 16/01/2023 | Tonner compatível HP Refil tintas Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde., CFE OC. NR 76/2023,ANEXA. | 525,00 | ||
| 17/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 229/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853921 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
