| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
| Número do empenho: | 2317 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de lavagem de veículo JAY0D28 | 35,00 | 35,00 |
| 3.00 | Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IYC0098 | 35,00 | 105,00 |
| 2.00 | Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IZC0D65 | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | Vulcanização de pneu no veículo placa JAY0D28 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAE1B94 Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Prestação de serviço de lavagem de veículo JAY0D28 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IYC0098 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IZC0D65 Vulcanização de pneu no veículo placa JAY0D28 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAE1B94 Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria | 295,00 | ||
| 18/04/2023 | Prestação de serviço de lavagem de veículo JAY0D28 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IYC0098 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IZC0D65 Vulcanização de pneu no veículo placa JAY0D28 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAE1B94 Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria | 295,00 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2317/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
