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Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2341	Data de lançamento:	05/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.	10.000,00
17/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		621,71
17/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		662,21
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2341/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			662,21
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2341/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			621,71
20/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		1.723,61
24/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2341/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.723,61
02/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		696,36
03/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			696,36
08/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		981,97
10/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2341/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			981,97
12/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		2.099,36
16/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.099,36
19/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		2.042,36
22/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2341/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.042,36
26/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		1.030,05
26/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		142,37
29/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.030,05
29/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			142,37
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00