| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 2345 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro de combustível | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | Filtro de cabine | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | Filtro de óleo motor | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | Palheta | 92,00 | 92,00 |
| 3.50 | Óleo 10W40 | 38,00 | 133,00 |
| 2.00 | Líquido radiador concentrado ecológico | 34,00 | 68,00 |
| 1.00 | Bujão de óleo | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | Pivô | 82,00 | 82,00 |
| 1.00 | Filtro de ar motor | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | Conexão filtro de combustível Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098 | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | Filtro de combustível Filtro de cabine Filtro de óleo motor Palheta Óleo 10W40 Líquido radiador concentrado ecológico Bujão de óleo Pivô Filtro de ar motor Conexão filtro de combustível Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098 | 510,00 | ||
| 12/04/2023 | Filtro de combustível Filtro de cabine Filtro de óleo motor Palheta Óleo 10W40 Líquido radiador concentrado ecológico Bujão de óleo Pivô Filtro de ar motor Conexão filtro de combustível Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098 | 510,00 | ||
| 13/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2345/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
