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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2347	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023.	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023.	20.000,00
02/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023.		3.973,68
11/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2347/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.973,68
05/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023.		4.500,30
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2347/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.500,30
03/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023.		4.133,90
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2347/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.133,90
01/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023.		5.014,62
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2347/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.014,62
01/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023.		2.377,50
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2347/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.377,50
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00