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Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2349	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.	8.000,00
02/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.		1.414,80
04/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2349/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850856			1.414,80
05/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.		1.375,50
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2349/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850914			1.375,50
03/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.		1.316,55
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2349/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850931			1.316,55
01/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.		1.532,70
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2349/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850948			1.532,70
01/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.		1.375,50
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2349/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.375,50
04/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.		984,95
11/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2349/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850878			984,95
TOTAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00
SALDO A PAGAR				0,00