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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: M MANTELLI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2350 Data de lançamento: 06/04/2023
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011 A 2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1080/2023. CONTRATO NR 103/2023. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1080/2023. CONTRATO NR 103/2023. 8.000,00
02/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1080/2023. CONTRATO NR 103/2023. 894,24
04/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2350/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850855 894,24
05/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1080/2023. CONTRATO NR 103/2023. 520,10
14/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2350/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850916 520,10
03/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1080/2023. CONTRATO NR 103/2023. 832,14
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2350/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850930 832,14
01/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1080/2023. CONTRATO NR 103/2023. 579,54
03/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2350/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850947 579,54
25/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1080/2023. CONTRATO NR 103/2023. 4.656,17
25/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2350/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850957 4.656,17
25/08/2023 ANULAÇÃO CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO EM ANEXO. -517,81
TOTAL 7.482,19 7.482,19 7.482,19
SALDO A PAGAR 0,00


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