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Exercício: 2023
Nome do Credor: M MANTELLI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2350	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1080/2023. CONTRATO NR 103/2023.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1080/2023. CONTRATO NR 103/2023.	8.000,00
02/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1080/2023. CONTRATO NR 103/2023.		894,24
04/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2350/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850855			894,24
05/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1080/2023. CONTRATO NR 103/2023.		520,10
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2350/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850916			520,10
03/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1080/2023. CONTRATO NR 103/2023.		832,14
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2350/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850930			832,14
01/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1080/2023. CONTRATO NR 103/2023.		579,54
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2350/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850947			579,54
25/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1080/2023. CONTRATO NR 103/2023.		4.656,17
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2350/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850957			4.656,17
25/08/2023	ANULAÇÃO CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO EM ANEXO.	-517,81
TOTAL		7.482,19	7.482,19	7.482,19
SALDO A PAGAR				0,00