Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2355	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.	17.000,00	17.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.	17.000,00
17/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.		9.780,00
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2355/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.780,00
24/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.		2.790,00
25/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2355/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.790,00
05/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.		450,00
08/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.		3.980,00
10/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2355/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			450,00
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2355/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.980,00
TOTAL		17.000,00	17.000,00	17.000,00
SALDO A PAGAR				0,00