Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020. |
17.000,00 |
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| 17/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.
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9.780,00 |
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| 18/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2355/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.780,00 |
| 24/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.
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2.790,00 |
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| 25/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2355/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.790,00 |
| 05/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.
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450,00 |
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| 08/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.
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3.980,00 |
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| 10/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2355/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
| 15/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2355/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.980,00 |
| TOTAL |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
