| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA KURSCHNER |
| Número do empenho: | 241 | Data de lançamento: | 12/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Transporte de Trabalhadores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Empregabilidade | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte dos Trabalhadores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS MESDE DEZEMBRO DE 2022 12 FUNCIONARIOS, CFE RI NR 4046/2023,ANEXA. | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS MESDE DEZEMBRO DE 2022 12 FUNCIONARIOS, CFE RI NR 4046/2023,ANEXA. | 780,00 | ||
| 12/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS MESDE DEZEMBRO DE 2022 12 FUNCIONARIOS, CFE RI NR 4046/2023,ANEXA. | 780,00 | ||
| 16/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 241/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
