| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 243 | Data de lançamento: | 12/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reparo embuchamento dianteiro c/ pino | 579,00 | 579,00 |
| 2.00 | Tambor de freio dianteiro traseiro | 709,00 | 1.418,00 |
| 2.00 | Rolamento cubo dianteiro | 95,00 | 190,00 |
| 2.00 | Retentor cubo dianteiro | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | Correia alternador | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | Jogo de lona freio dianteiro traseiro | 160,00 | 160,00 |
| 3.00 | Líquido radiador Finalidade: Para manutenção do veículo Micro-ônibus IQN 4647. | 38,00 | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | Reparo embuchamento dianteiro c/ pino Tambor de freio dianteiro traseiro Rolamento cubo dianteiro Retentor cubo dianteiro Correia alternador Jogo de lona freio dianteiro traseiro Líquido radiador Finalidade: Para manutenção do veículo Micro-ônibus IQN 4647. | 2.571,00 | ||
| 18/01/2023 | Reparo embuchamento dianteiro c/ pino Tambor de freio dianteiro traseiro Rolamento cubo dianteiro Retentor cubo dianteiro Correia alternador Jogo de lona freio dianteiro traseiro Líquido radiador Finalidade: Para manutenção do veículo Micro-ônibus IQN 4647. | 2.571,00 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.571,00 | ||
| TOTAL | 2.571,00 | 2.571,00 | 2.571,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
