Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO. |
26.991,00 |
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| 05/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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2.999,00 |
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| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869205 |
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2.999,00 |
| 05/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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2.999,00 |
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| 06/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869232 |
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2.999,00 |
| 05/07/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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2.999,00 |
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| 12/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869249 |
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2.999,00 |
| 04/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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2.999,00 |
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| 07/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869162 |
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2.999,00 |
| 04/09/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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2.999,00 |
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| 11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869176 |
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2.999,00 |
| 02/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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2.999,00 |
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| 03/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869184 |
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2.999,00 |
| 31/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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2.999,00 |
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| 01/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869275 |
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2.999,00 |
| 04/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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2.999,00 |
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| 05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869290 |
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2.999,00 |
| 13/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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2.999,00 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869326 |
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2.999,00 |
| TOTAL |
26.991,00 |
26.991,00 |
26.991,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
