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Exercício: 2023
Nome do Credor: JALMIR STEFFENON	Exportar os Dados

Número do empenho:	2436	Data de lançamento:	11/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	26.991,00	26.991,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	26.991,00
05/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		2.999,00
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869205			2.999,00
05/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		2.999,00
06/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869232			2.999,00
05/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		2.999,00
12/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869249			2.999,00
04/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		2.999,00
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869162			2.999,00
04/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		2.999,00
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869176			2.999,00
02/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		2.999,00
03/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869184			2.999,00
31/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		2.999,00
01/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869275			2.999,00
04/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		2.999,00
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869290			2.999,00
13/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		2.999,00
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869326			2.999,00
TOTAL		26.991,00	26.991,00	26.991,00
SALDO A PAGAR				0,00