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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY	Exportar os Dados

Número do empenho:	2440	Data de lançamento:	11/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.	2.000,00
18/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		180,00
19/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2440/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
27/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		555,00
27/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		400,00
02/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2440/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			555,00
02/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2440/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
17/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		195,00
19/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2440/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			195,00
23/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		80,00
23/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		275,00
23/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		100,00
01/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2440/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
01/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2440/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			275,00
01/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2440/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
05/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		160,00
19/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2440/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			160,00
20/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO92/2020 PREGÃO 13/2020.		55,00
22/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2440/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			55,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00