Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2446	Data de lançamento:	11/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.	12.000,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.	12.000,00
12/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		1.778,24
11/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2446/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.778,24
05/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		2.625,10
05/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		110,36
12/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2446/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			110,36
12/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2446/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.625,10
21/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		2.145,38
26/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		52,73
06/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		2.896,67
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2446/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.145,38
26/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		27,31
02/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		2.364,21
09/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2446/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			52,73
09/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2446/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.896,67
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2446/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			27,31
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2446/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.364,21
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00