| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 245 | Data de lançamento: | 12/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mangueira radiador Finalidade: Para manutenção do veículo ônibus IQM 9459., CFE OC. NR 81/2023,ANEXA. | 248,00 | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | Mangueira radiador Finalidade: Para manutenção do veículo ônibus IQM 9459., CFE OC. NR 81/2023,ANEXA. | 248,00 | ||
| 18/01/2023 | Mangueira radiador Finalidade: Para manutenção do veículo ônibus IQM 9459., CFE OC. NR 81/2023,ANEXA. | 248,00 | ||
| 18/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
