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Exercício: 2023
Nome do Credor: CV TYRES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2478	Data de lançamento:	12/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20 BORRACHUDO 14 LONAS. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 647/2023,ANEXA. CONTRATO NR 48/2023. PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2023.	2.690,00	2.690,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20 BORRACHUDO 14 LONAS. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 647/2023,ANEXA. CONTRATO NR 48/2023. PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2023.	2.690,00
02/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20 BORRACHUDO 14 LONAS. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 647/2023,ANEXA. CONTRATO NR 48/2023. PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2023.		2.690,00
02/05/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 2478/2023, 7896 - CV TYRES LTDA			32,28
16/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2478/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.657,72
TOTAL		2.690,00	2.690,00	2.690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	02/05/2023	32,28		Lançada
TOTAL		32,28