| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA MANTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2493 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-1 DA SMAMA, CFE OC. NR 1145/2023,ANEXA.CONTRATO NR 105/2023. DISPENSA 24/2023. | 7.626,00 | 7.626,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-1 DA SMAMA, CFE OC. NR 1145/2023,ANEXA.CONTRATO NR 105/2023. DISPENSA 24/2023. | 7.626,00 | ||
| 27/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-1 DA SMAMA, CFE OC. NR 1145/2023,ANEXA.CONTRATO NR 105/2023. DISPENSA 24/2023. | 7.626,00 | ||
| 02/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.626,00 | ||
| TOTAL | 7.626,00 | 7.626,00 | 7.626,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
