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Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2508	Data de lançamento:	13/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.	5.000,00
12/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		2.685,33
16/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2508/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.685,33
19/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.		2.304,15
22/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2508/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.304,15
06/06/2023	POR HAVER NOVA LICITAÇÃO.	-10,52
TOTAL		4.989,48	4.989,48	4.989,48
SALDO A PAGAR				0,00