| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 2531 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Smart TV LED 32" Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 1172/2023,ANEXA. | 1.199,00 | 2.398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | Smart TV LED 32" Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 1172/2023,ANEXA. | 2.398,00 | ||
| 20/04/2023 | Smart TV LED 32" Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 1172/2023,ANEXA. | 2.398,00 | ||
| 20/04/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 2531/2023, 3616 - LOJAS BECKER LTDA | 28,77 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2531/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.369,23 | ||
| TOTAL | 2.398,00 | 2.398,00 | 2.398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 20/04/2023 | 28,77 | Lançada | |
| TOTAL | 28,77 |
