| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VILMARINO DA ROSA |
| Número do empenho: | 2540 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Porta sabão líquido Finalidade: Para uso na produção de sabonetes líquidos com grupo de crianças do SCFV | 6,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | Porta sabão líquido Finalidade: Para uso na produção de sabonetes líquidos com grupo de crianças do SCFV | 360,00 | ||
| 19/04/2023 | Porta sabão líquido Finalidade: Para uso na produção de sabonetes líquidos com grupo de crianças do SCFV | 360,00 | ||
| 19/04/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 2540/2023, 3671 - VILMARINO DA ROSA | 4,32 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2540/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850848 | 355,68 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 19/04/2023 | 4,32 | Lançada | |
| TOTAL | 4,32 |
