| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2549 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS Indice Gestão Descentralizada Progr Auxilio Brasil do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE MOTOR 147W. PARA USO NO POSTO DO CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 1181/2023,ANEXA. | 591,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE MOTOR 147W. PARA USO NO POSTO DO CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 1181/2023,ANEXA. | 591,70 | ||
| 15/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE MOTOR 147W. PARA USO NO POSTO DO CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 1181/2023,ANEXA. | 591,70 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2549/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 591,70 | ||
| TOTAL | 591,70 | 591,70 | 591,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
